Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006466 | Ovocie, zelenina | ET/2023/0028 | 4500239030 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 111,84 |
| 19.06.2024 | 2224006467 | Alko, nealko nápoje | ET/2023/0027 | 4500238745 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 916,02 |
| 19.06.2024 | 2224006468 | Kurzy na obsluhu strojov | 4500238383 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 263,23 | |
| 19.06.2024 | 2224006469 | Komponenty k BA309AL | 4500236633 | GROSSA NOVA s.r.o., Piaristická 2, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 2,664,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006470 | servis Kärcher HDS 8/18-4 | 4500238892 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 354,80 | |
| 19.06.2024 | 2224006471 | zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500238402 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 9,958,56 |
| 19.06.2024 | 2224006472 | Servis klimatizačnej jednotky | 4500237847 | Coldtech s.r.o., J. Wolkra 439/10, Lučenec, 984 01, SK | 53529359 | 338,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006473 | servis BT234FZ | 4500238196 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 326,11 | |
| 19.06.2024 | 2224006475 | Počítacia váha | 4500238788 | ALSKO, s.r.o., Ľudovíta Fullu 1199/17, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 47995165 | 230,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006476 | Spotreba elektrickej energie, prenájom trafo 5/24 | ZM/2022/0252 | 4500239372 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 250,63 |