Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | 2224009402 | Pracovné náradie | 4500241967 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 1,650,00 | |
| 27.08.2024 | 2224009403 | Náhradné diely | 4500241978 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 462,92 | |
| 27.08.2024 | 2224009404 | pneuservis VZV Komatsu | 4500241965 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 512,70 | |
| 27.08.2024 | 2224009405 | Pracovné náradie | 4500242239 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 386,75 | |
| 27.08.2024 | 2224009406 | elektroinštalačný materiál | 4500242197 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 123,26 | |
| 27.08.2024 | 2224009407 | oprava BL521JE | 4500242190 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 145,20 | |
| 27.08.2024 | 2224009408 | Autopotreby | 4500242249 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 405,44 | |
| 27.08.2024 | 2224009409 | ND na vozidlá | 4500242285 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 126,50 | |
| 27.08.2024 | 2224009410 | servis strojov STIHL | 4500242333 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 198,10 | |
| 27.08.2024 | 2224009411 | servis BA826SX | 4500241262 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 8,980,00 |