Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | 2224009412 | zásobník intro na ZZ utierky | 4500242283 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 97,76 | |
| 27.08.2024 | 2224009413 | servis BA995VT | 4500241885 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 319,88 | |
| 27.08.2024 | 2224009416 | likvidácia odpadu 08/24 | 4500241754 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 685,04 | |
| 27.08.2024 | 2224009417 | vývoz odpadu, popl. 8/24 | 4500241658 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 63,70 | |
| 27.08.2024 | 2224009418 | servis BL633LA | 4500241988 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 3,153,14 | |
| 27.08.2024 | 2224009419 | výmena snímača BL767XZ | 4500242166 | Ing. Ján Chovanec, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 10871390 | 121,25 | |
| 26.08.2024 | 2224009421 | STK vozidiel za 8/24 | 4500241349 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 659,19 | |
| 26.08.2024 | 2224009422 | spracovanie PD | ZM/2024/0012 | 4500232774 | SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka,, Praha 4, ČR, 142 00, CZ | 04598555 | 47,094,00 |
| 26.08.2024 | 2224009424 | ND na vozidlá | 4500242234 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 587,58 | |
| 26.08.2024 | 2224009425 | čistiaci materiál | 4500242251 | IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35896582 | 220,00 |