Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 2224009339 | oceľové lano, reťaz | 4500241706 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 367,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009340 | Nápojové poukážky MT | ZM/2024/0026 | 4500241214 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 142,80 |
| 26.08.2024 | 2224009341 | Náhradné diely | 4500241623 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 140,68 | |
| 26.08.2024 | 2224009342 | zadné svetlo | 4500242243 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 184,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009343 | PUR pena, čistič | 4500242205 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 197,78 | |
| 26.08.2024 | 2224009344 | mazivá, silon | 4500241596 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 369,83 | |
| 26.08.2024 | 2224009345 | Pracovné náradie | 4500241728 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 896,73 | |
| 26.08.2024 | 2224009346 | Veľkoformát. skenovanie | 4500241453;4500242211 | Miroslav Lackovič - FORMÁT, Bulharská 2268/1, Poprad, 058 01, SK | 30323291 | 121,67 | |
| 26.08.2024 | 2224009347 | oprava BL126JH | 4500242231 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 359,07 | |
| 26.08.2024 | 2224009348 | oprava BA689IO | 4500242191 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 982,14 |