Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 2224009393 | Vypracovanie PD DDZ | 4500230432 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 7,055,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009394 | Vypracovanie PD DDZ | 4500230433 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 5,236,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009395 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231939 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,604,00 |
| 26.08.2024 | 2224009396 | oprava BA684PP | 4500241564 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 250,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009397 | oprava BL856EA | 4500241444 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 1,692,90 | |
| 23.08.2024 | 2224009276 | tubus rozmetadla BL036CP | 4500241245 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 365,58 | |
| 23.08.2024 | 2224009277 | servis BA422NJ | 4500241263 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 150,00 | |
| 23.08.2024 | 2224009278 | elektroinštalačný materiál | 4500241927 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 990,50 | |
| 23.08.2024 | 2224009279 | servis BL145VL | 4500242179 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 106,00 | |
| 23.08.2024 | 2224009280 | servis BL325UI | 4500242183 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 230,04 |