Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2225011469 | ND na BL583AE | 4500260632 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,076,52 | |
| 30.10.2025 | 2225011470 | oprava stroja OF 80H | 4500261234 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 6,228,25 | |
| 30.10.2025 | 2225011471 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500261254 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,321,05 |
| 30.10.2025 | 2125000462 | IT nákup | 4500260266 | dotFive s.r.o., Pribinova 4, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK | 47687410 | 536,238,75 | |
| 30.10.2025 | 2225011495 | Základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500257649 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 30.10.2025 | 2225011468 | Reklamné predmety | 4500262462 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 479,40 | |
| 30.10.2025 | 2225011496 | Reklamné predmety | 4500259327 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 1,334,00 | |
| 30.10.2025 | 2125000461 | Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0520 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 711,939,87 | |
| 30.10.2025 | 2325008252 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08311 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 103,153,01 | |
| 30.10.2025 | 2325008389 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08259 | REWIX Plus s. r. o., Vodná 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 54512913 | 15,300,12 |