Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | 2224009224 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500241708 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 100,49 |
| 22.08.2024 | 2224009225 | provízia z predaja DZ 6/24 | ZM/2024/0112 | 4500242313 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 10,010,48 |
| 22.08.2024 | 2224009226 | provízia z predaja DZ 7/24 | ZM/2024/0112 | 4500242314 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 10,882,70 |
| 22.08.2024 | 2224009227 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500231922 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,244,00 |
| 22.08.2024 | 2224009228 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500231927 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,111,00 |
| 22.08.2024 | 2224009229 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500231937 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,873,00 |
| 22.08.2024 | 2224009230 | prelepenie bielych subplôch | ZM/2024/0046 | 4500240697 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,429,86 |
| 22.08.2024 | 2224009231 | Pozičné svetlo | 4500241769 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 311,85 | |
| 22.08.2024 | 2224009232 | servis BA711OZ | 4500241835 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,777,98 | |
| 22.08.2024 | 2224009233 | Žacie lanko | 4500240626 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 500,00 |