Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2226005840 | Oprava bŕzd BL978AB | 4500271097 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,589,48 | |
| 28.05.2026 | 2226005841 | Servis BA382UT | 4500271098 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 581,10 | |
| 28.05.2026 | 2226005842 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500271051 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,00 |
| 28.05.2026 | 2226005783 | Elektroinštalačný materiál | 4500271783 | TME Slovakia, s. r. o., Hollého 9021/6, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 85,07 | |
| 28.05.2026 | 2226005835 | Ubytovanie Hudecová M. | 4500271862 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 197,48 | |
| 28.05.2026 | 2326006372 | Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany | VP/2026/06849 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,297,93 | |
| 28.05.2026 | 2326006373 | Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany | VP/2026/06849 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 168,77 | |
| 28.05.2026 | 2226005870 | Podložka pod myš | 4500271217 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 350,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005871 | ND na vozidlá | 4500271349 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 980,94 | |
| 28.05.2026 | 2226005872 | ND na vozidlá | 4500270863 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 626,60 |