Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 2225011818 | Nábytok s príslušenstvom | ET/2025/0022 | 4500260904 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 715,00 |
| 05.11.2025 | 2225011819 | Nábytok s príslušenstvom | ET/2025/0022 | 4500260715 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 8,488,00 |
| 05.11.2025 | 2225011820 | STK BL631XV | 4500256391 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 05.11.2025 | 2225011821 | servis v rozsahu 8 človekodní | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 | |
| 05.11.2025 | 2225011822 | OOPP | 4500262292 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 579,18 | |
| 05.11.2025 | 2225011823 | Paušál PZS 10/2025 | ZM/2024/0109 | 4500250899 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 05.11.2025 | 2225011824 | Paušál PZS 09/2025 | ZM/2024/0109 | 4500250899 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 05.11.2025 | 2125000467 | VRZ na vozidlo | 4500261404 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 2,755,00 | |
| 05.11.2025 | 2225011737 | Overenie cestných váh | 4500250828 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Geologická 1, Bratislava, 801 06, SK | 37954521 | 538,21 | |
| 05.11.2025 | 3025000622 | Pokuta za podanie DDP DPH za 03/2025 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 375,50 |