Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 2224006258 | servis BA175LR | 4500238709 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 197,50 | |
| 12.06.2024 | 2224006259 | servis BL140ED | 4500238707 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 196,40 | |
| 12.06.2024 | 2224006260 | čistenie BT998EV | 4500238706 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006261 | výmena stieračov BL237XS | 4500238711 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 38,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006262 | servis BA175LR | 4500238704 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 84,50 | |
| 12.06.2024 | 2224006263 | servis OST Polianky 5/24 | ZM/2021/0409 | 4500238922 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 12.06.2024 | 3024000442 | Komunálne odpady 2024 | 4500238625 | Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK | 00326119 | 1,144,00 | |
| 12.06.2024 | 3024000444 | úhrada trov konania | 4500239056 | JUDr. Martin Olos,advokát, Karola Kašjaka 1, Rajecké Teplice, 013 13, SK | 42055148 | 2,396,80 | |
| 12.06.2024 | 3024000445 | vrátený súdny poplatok | 4500235734 | Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | -121,67 | |
| 12.06.2024 | 5024000359 | reg. poplatky za domény | 4500239099 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 41,26 |