Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | 2224009137 | pranie OOPP 8/24 | 4500241869 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 47,60 | |
| 20.08.2024 | 2224009139 | Betónový poklop | 4500241496 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 759,84 | |
| 20.08.2024 | 2224009140 | mazivá, autopotreby | 4500241354 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 199,48 | |
| 20.08.2024 | 2224009141 | oprava AA004YE PU | 4500241824 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 6,619,92 | |
| 20.08.2024 | 2224009142 | servis BL558GZ | 4500241897 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 325,03 | |
| 20.08.2024 | 2224009143 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500241582 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,798,35 |
| 20.08.2024 | 2224009144 | STK BL856EA | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 20.08.2024 | 2224009145 | STK vozidiel | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 528,00 | |
| 20.08.2024 | 2224009146 | servis AA081LT | 4500241889 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 938,46 | |
| 20.08.2024 | 2224009147 | servis BL545GZ | 4500241882 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 93,54 |