Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | 2224009074 | STK vozidiel | 4500241481 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 401,67 | |
| 19.08.2024 | 2224009075 | spotreba el. energie za 7/2024 | ZM/2022/0252 | 4500241922 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 679,94 |
| 19.08.2024 | 2224009077 | opakovaná prehliadka | ZM/2023/0403 | 4500241189 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 19.08.2024 | 2224009078 | provízia z predaja DZ 07/24 | ZM/2024/0093 | 4500242136 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 201,77 |
| 19.08.2024 | 2224009079 | Provízia z predaja DZ 07/2024 | ZM/2024/0096 | 4500242132 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 125,49 |
| 19.08.2024 | 2224009082 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231949 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,604,00 |
| 19.08.2024 | 2224009084 | D3 odborné prehliadky, skúšky | 4500241362 | ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, Stráňavy, 013 25, SK | 36381403 | 980,00 | |
| 19.08.2024 | 2224009085 | Diagnostika poruchy | 4500241510 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 109,00 | |
| 19.08.2024 | 2224009087 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 555,30 | |
| 19.08.2024 | 2224009088 | servis BL561LC | 4500241827 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,932,88 |