Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | 2124000369 | Nákup sypačov | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 336,510,00 |
| 10.06.2024 | 2124000370 | ocenenie objektov určených na demoláciu v k.ú. Čadca SO 220-09/A | OBJ/34603/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 725,00 | |
| 10.06.2024 | 2124000371 | činnosť odborníka STD na mosty | 18954/2024 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 2,136,00 | |
| 10.06.2024 | 2124000372 | činnosť STD pre cestné stavby | 18916/2024 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 1,424,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006049 | dodávka, montáž žalúzií | 4500237356 | Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK | 35275260 | 766,66 | |
| 10.06.2024 | 2224006050 | spojovací, stavebný, hutný materiál | 4500238736 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 339,72 | |
| 10.06.2024 | 2224006051 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500227896;4500238263 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,885,80 |
| 10.06.2024 | 2224006052 | zber, preprava kadávrov 5/24 | 4500238661 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,060,10 | |
| 10.06.2024 | 2224006053 | zber, preprava kadávrov 6/24 | 4500238662 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 670,80 | |
| 10.06.2024 | 2224006054 | čistenie ČOV Predmier 5/24 | 4500238347 | DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 36410772 | 920,00 |