Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | 2224008940 | Batérie | 4500241689 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 625,00 | |
| 14.08.2024 | 2224008941 | oprava dieselagregátu | 4500240203 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 999,90 | |
| 14.08.2024 | 2224008942 | Reflexné tričko | 4500240602 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 52,00 | |
| 14.08.2024 | 2324006687 | Kúpna zmluva na pozemok PO | KZ č. 30703/KZ-038/2024/Oščadnica/1638/SO101-00/RumDa - LESOSTAV SEVER,sro | LESOSTAV SEVER, s.r.o., Oščadnica 8, Oščadnica, 023 01, SK | 36014427 | 5,397,52 | |
| 14.08.2024 | 3024000612 | Komunálny odpad IO PO | 4500241184 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 688,31 | |
| 14.08.2024 | 2224008886 | likvidácia odpadovej vody | 4500231860 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 1,049,59 | |
| 14.08.2024 | 2224008899 | provízia za predaj eDZ 12/23 | ZM/2024/0115 | 4500242020 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,545,17 |
| 14.08.2024 | 2224008938 | odmena EETS 07/2024 | ZM/2024/0182 | 4500241800 | Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE | 306242805 | 200,498,16 |
| 14.08.2024 | 2324006688 | Kúpna zmluva na pozemok PO | KZ č. 30703/KZ-019/2024/Oščadnica/1638/SO502-00/RumDa - LESOSTAV SEVER,sro | LESOSTAV SEVER, s.r.o., Oščadnica 8, Oščadnica, 023 01, SK | 36014427 | 765,32 | |
| 14.08.2024 | 2124000562 | Znalecký posudok č. 47/2024 - nájom k.ú.Bakta | OBJ.64049/2024 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 2,980,00 |