Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | 2224006275 | ND na vozidlá, autobatérie | 4500238945 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 541,80 | |
| 13.06.2024 | 2224006276 | Pracovné náradie | 4500238936 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 472,00 | |
| 13.06.2024 | 2224006277 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500238483 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,048,95 |
| 13.06.2024 | 2224006278 | hadica tlaková, spona | 4500238835 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 669,50 | |
| 13.06.2024 | 2224006279 | dopravníkový pás | 4500238495 | GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 295,04 | |
| 13.06.2024 | 2224006280 | oprava solárneho systému | 4500238204 | ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK | 52042642 | 756,00 | |
| 13.06.2024 | 2224006281 | ND na vozidlá | 4500238800 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 986,66 | |
| 13.06.2024 | 2224006282 | Pracovné náradie, materiál | 4500238883 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 934,96 | |
| 13.06.2024 | 2224006283 | nápojové kupóny TN | ZM/2024/0026 | 4500238580 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 53,20 |
| 13.06.2024 | 2224006285 | Prekladateľská činnosť | ZM/2024/0227 | 4500239107 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 230,24 |