Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 2224006215 | oprava, údržba BL521JE | 4500238632 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 1,130,64 | |
| 12.06.2024 | 2224006217 | panelové meradlo | 4500238455 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 77,64 | |
| 12.06.2024 | 2224006218 | výroba, montáž autopoťahov | 4500238690 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 333,33 | |
| 12.06.2024 | 2224006219 | Koncový spínač | 4500238771 | mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36620114 | 125,30 | |
| 12.06.2024 | 2224006220 | servis zabezp. areálu | 4500238456 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 997,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006222 | oprava zváračky | 4500238959 | TECHNOZVAR s.r.o., Strojnícka 3, Ľubotice, 080 06, SK | 43830633 | 176,36 | |
| 12.06.2024 | 2224006223 | oprava chladičov | 4500238566 | Miroslav Balucha - MIBA, Royova 4, Prešov, 080 05, SK | 33955565 | 390,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006226 | OOPP | 4500238555 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 528,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006227 | OOPP | 4500238555 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 1,566,50 | |
| 12.06.2024 | 2224006228 | Rýchlonabíjačka, batéria | 4500238823 | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54310270 | 335,00 |