Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 2224008718 | ND na vozidlá | 4500240831 | AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK | 36595454 | 992,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008719 | Oprava BA552XG | 4500241494 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 930,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008720 | oprava vysokotlak. čističa | 4500241289 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 208,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008721 | Oprava BL315UI | 4500241557 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 306,35 | |
| 09.08.2024 | 2224008722 | OOPP nohavice, tričko | 4500240602 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 1,162,39 | |
| 09.08.2024 | 2224008723 | Oprava a údržba ISD 07/24 | ZML/687/2010 | 4500239857 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 973,91 |
| 09.08.2024 | 2224008724 | pranie a žehlenie | 4500241273 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 173,10 | |
| 09.08.2024 | 2224008725 | ND na vozidlá | 4500241518 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 941,11 | |
| 09.08.2024 | 2224008729 | elektroinštalačný materiál | 4500241213 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 1,685,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008730 | ND na vozidlá | 4500241452 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 112,30 |