Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2024 | 2224005862 | provízia z predaja DZ 05/2024 | ZM/2024/0104 | 4500239018 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 66,66 |
| 05.06.2024 | 2224005863 | nájom nebyt.priest. 05/2024 | ZM/2020/0308 | 4500238915 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.06.2024 | 2224005864 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500238404 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,902,00 |
| 05.06.2024 | 2224005865 | oprava, údržba BA982PI | 4500238415 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 962,54 | |
| 05.06.2024 | 2224005866 | oprava BA872OY | 4500238417 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,777,10 | |
| 05.06.2024 | 2224005867 | ND na vozidlá | 4500238485 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 451,56 | |
| 05.06.2024 | 2224005868 | Napájací zdroj | 4500237467 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 497,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005869 | technik PO, BOZP 06/24 | ZML/223/2010 | 4500235531 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.06.2024 | 2224005870 | oprava, nahradenie, doplnenie požiarnej vybavenosti | 4500238294 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 885,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005871 | zvoz separovaného odpadu | 4500237088 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 138,20 |