Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 | 2224005793 | ND na vozidlá | 4500237730 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 458,17 | |
| 04.06.2024 | 2224005794 | OOPP | 4500237633 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,051,20 | |
| 04.06.2024 | 2224005795 | tryskacia hadica | 4500237762 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 526,50 | |
| 04.06.2024 | 2224005796 | ND na vozidlá | 4500237762 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 515,00 | |
| 04.06.2024 | 2224005798 | ND na vozidlá | 4500238307 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 289,17 | |
| 04.06.2024 | 2224005799 | pneuservis vozidiel | 4500238448 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 215,91 | |
| 04.06.2024 | 2224005800 | štvrťročná kontrola EPS 5/24 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 270,00 | |
| 04.06.2024 | 2224005802 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500237560 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,235,00 |
| 04.06.2024 | 2224005804 | ND na vozidlá | 4500238180 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 277,11 | |
| 04.06.2024 | 2224005805 | spojovací, spotrebný materiál | 4500237930 | Peikko Slovakia s.r.o., Kráľová nad Váhom 660, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 36718611 | 30,72 |