Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005700 | školenie požiarnej ochrany | 4500237919 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 240,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005701 | upratovacie služby 5/24 | 4500232182 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 03.06.2024 | 2224005702 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500238314 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 381,03 |
| 03.06.2024 | 2224005703 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500237818 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 22,884,61 |
| 03.06.2024 | 2224005704 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500237878 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,113,01 |
| 03.06.2024 | 2224005705 | opakované vzdelávanie zamestnancov | 4500237718 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 700,00 | |
| 03.06.2024 | 2324004609 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-018/2021/Veľký Šariš/0229/SO613-00/OndKa | VP/2024/09602 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,411,82 | |
| 03.06.2024 | 2224005706 | služby BOZP a PO 5/24 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.06.2024 | 2324004610 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-005/2022/Veľký Šariš/0229/SO502-00/OndKa | VP/2024/09624 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,491,68 | |
| 03.06.2024 | 2224005707 | asfaltový lak | 4500238306 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 344,50 |