Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 3026000430 | súdne poplatky | 4500272695 | Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK | 00165735 | 3,00 | |
| 16.06.2026 | 3026000431 | súdne poplatky | 4500272690 | Okresný súd Galanta, Mierové nám. 1, Galanta, 924 23, SK | 165638 | 3,00 | |
| 16.06.2026 | 3026000432 | súdne poplatky | 4500272706 | Okresný súd Pezinok, M. R. Štefánika 40, Pezinok, 902 01, SK | 42128234 | 3,00 | |
| 16.06.2026 | 3026000433 | súdne poplatky | 4500272704 | Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, Trnava, 918 70, SK | 35629703 | 3,00 | |
| 16.06.2026 | 3026000434 | súdne poplatky | 4500272705 | Krajský súd v Trenčíne, Nám. sv. Anny 28, Trenčín, 911 01, SK | 35629665 | 3,00 | |
| 16.06.2026 | 2226006747 | Pozáručný servis D1 HP-LL 05/26 | ZM/2025/0911 | 4500268803 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 495,714,76 |
| 16.06.2026 | 2226006757 | Miska | 4500272711 | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 45952671 | 5,97 | |
| 16.06.2026 | 2226006759 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 45,281,21 | |
| 16.06.2026 | 2226006774 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500272755 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 16.06.2026 | 2226006780 | Vyúčtovanie účastníckych poplatkov | 4500270979 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 556,00 |