Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2025 2225006057 Nápojové kupóny LM 6/25 ZM/2024/0026 4500256134 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 295,20
11.06.2025 2225006061 oprava oplotenia po DN 4500255724 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 9,316,00
11.06.2025 2225006062 ND na BA645PR 4500255656 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 507,00
11.06.2025 2225006063 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,196,39
11.06.2025 2225006067 ročný servis kompresora 4500255571 Schneider Airsystems s.r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 05, SK 31444822 565,37
11.06.2025 2225006064 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,712,23
11.06.2025 2225006068 denný nájom fliaš 4500253190 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 49,60
11.06.2025 2225006065 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 226,01
11.06.2025 2225006069 havarijné čistenie ORL 4500255825 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 1,700,00
11.06.2025 2225006078 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,382,24