Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005745 | hutný, stavebný materiál | 4500238243 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 146,26 | |
| 03.06.2024 | 2324004677 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/09323 | Obec Lemešany, Lemešany 186, Lemešany, 082 03, SK | 00327344 | 13,211,61 | |
| 03.06.2024 | 2224005746 | servis BA826SX | 4500238298 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 1,550,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005747 | servis BA910LC | 4500238411 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 2,075,30 | |
| 03.06.2024 | 2224005752 | pneuservis | 4500238065 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 974,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005753 | STK BA642PR | 4500238116 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 102,93 | |
| 03.06.2024 | 2224005754 | ND na vozidlá | 4500238342 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 621,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005757 | elektronický výber mýta 05/2024 | ZML/1241/2010 | 4500238910 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,056,304,11 |
| 03.06.2024 | 2224005758 | ubytovanie | 4500237425 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 584,64 | |
| 03.06.2024 | 2224005759 | Odborná literatúra | 4500238290 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 245,51 |