Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 2224005629 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500238099 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 346,50 |
| 31.05.2024 | 2124000344 | Valec vibračný | ET/2024/0004 | 4500237211 | KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK | 31437273 | 51,950,00 |
| 31.05.2024 | 2224005630 | OOPP | 4500238007 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 989,60 | |
| 31.05.2024 | 2124000350 | Svahový nosič s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500236270 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 77,868,00 |
| 31.05.2024 | 2224005631 | ND na vozidlá | 4500238324 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 11,96 | |
| 31.05.2024 | 2124000351 | Svahový nosiť s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500236270 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 77,868,00 |
| 31.05.2024 | 2224005632 | servis AA070JL | 4500238233 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 503,87 | |
| 31.05.2024 | 2224005633 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500237656 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,506,92 | |
| 31.05.2024 | 2224005634 | pracovné náradie, elektroinštalačný mat. | 4500238220 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 262,00 | |
| 31.05.2024 | 2224005635 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238205 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 813,81 |