Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | 2224005602 | servis elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500235112 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,000,00 |
| 30.05.2024 | 2224005603 | servis elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500235375 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 350,00 |
| 30.05.2024 | 2224005604 | servis BL131VA | 4500238064 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005605 | servis BT866FB | 4500238066 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005606 | servis BA931SV | 4500238067 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005607 | ND na BA819US | 4500238071 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 267,50 | |
| 30.05.2024 | 2224005608 | servis BA710PO | 4500238068 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 683,50 | |
| 30.05.2024 | 2324004484 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/09372 | Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, Bratislava, 814 92, SK | 42131685 | 45,694,12 | |
| 30.05.2024 | 2224005609 | servis výťahu Polianky 5/23 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005610 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 4/24 | ZM/2014/0461 | 4500238609 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 873,015,27 |