Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | 2224005531 | príležitostné parkovanie 4/2024 | 4500238647 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,666,67 | |
| 29.05.2024 | 2224005474 | snímač prúdenia vzduchu | 4500236408 | BOLA spol s.r.o., Charkovská 399/16, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 101 00, CZ | 18630219 | 732,70 | |
| 29.05.2024 | 2224005475 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,512,00 |
| 29.05.2024 | 2224005476 | mazivá, ND na vozidlá | 4500238227 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 676,60 | |
| 29.05.2024 | 2224005477 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 34,814,84 |
| 29.05.2024 | 2224005482 | prenájom stroja | 4500237972 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 75,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005483 | oprava AA873BR | 4500237926 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 487,02 | |
| 29.05.2024 | 2224005484 | profilová oceľ | 4500237102 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 5,633,45 | |
| 29.05.2024 | 2224005485 | Batérie | 4500237711 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 92,50 | |
| 29.05.2024 | 2224005486 | oprava BL973AB | 4500237647 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 2,811,00 |