Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 2224005457 | dočasné užívanie stojana 5/24 | ZM/2024/0076 | 4500238740 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 28.05.2024 | 2224005459 | servis BL023YF | 4500237725 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 872,30 | |
| 28.05.2024 | 2224005460 | výmena mechatroniky na BL226ZN | 4500235911 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 1,167,12 | |
| 28.05.2024 | 2224005461 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500237866 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 634,00 |
| 28.05.2024 | 2224005462 | oprava stroja BL901YO | 4500237911 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 770,83 | |
| 28.05.2024 | 2224005463 | servis BL111VN | 4500237766 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 405,32 | |
| 28.05.2024 | 2224005464 | prezúvanie vozidiel | ET/2024/0001 | 4500235831 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 805,50 |
| 27.05.2024 | 2224005376 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500237929 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 128,20 |
| 27.05.2024 | 2224005453 | vyčíslenie valorizačnej indexácie | ZM/2023/0254 | 4500222716 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | -3,263,35 |
| 27.05.2024 | 2324004340 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/676/2024/Tomášovce/1190/3738 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 157,51 |