Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2024 | 2324004608 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/09479 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 161,03 | |
| 27.05.2024 | 2124000327 | zp za tz | OBJ/38688/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 70,00 | |
| 27.05.2024 | 2124000328 | zp za tz | OBJ/38688/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 170,00 | |
| 27.05.2024 | 2124000329 | ocenenie VŠH nájmu pozemkov v k.ú. Turie, vysporiadanie DZ ku vydaniu SP | OBJ/35968/2024 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 500,00 | |
| 27.05.2024 | 2224005374 | revízia BL421YT | 4500234429 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 729,50 | |
| 27.05.2024 | 2224005377 | elektroinštalačný materiál | 4500238057 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 303,30 | |
| 27.05.2024 | 2224005380 | Sanita | 4500238085 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 199,17 | |
| 27.05.2024 | 2224005381 | oprava BA328NM | 4500234157 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 9,997,70 | |
| 27.05.2024 | 2224005382 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238029 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 634,80 | |
| 27.05.2024 | 2224005450 | Vyúčtovanie konferencie | 4500237873 | Akabo Media, 54 Hastings Road, Tunbridge Wells, GB, TN24JP, GB | 119785869 | 598,95 |