Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | 2224005351 | ND na vozidlá | 4500237989 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 980,58 | |
| 24.05.2024 | 2224005352 | STK BT597CM | 4500237865 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 78,00 | |
| 24.05.2024 | 2224005353 | oprava, údržba ISD | 4500236093 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 5,594,00 | |
| 24.05.2024 | 2224005354 | doprava techniky | 4500237484 | Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK | 324795 | 100,00 | |
| 24.05.2024 | 2224005355 | elektroinštalačný materiál | 4500238024 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 174,70 | |
| 24.05.2024 | 2224005356 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500238020 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 57,89 | |
| 24.05.2024 | 2224005357 | kanister | 4500237858 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 525,00 | |
| 24.05.2024 | 2224005358 | asfaltová zmes | 4500236586 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 869,44 | |
| 24.05.2024 | 2224005359 | archívna krabica | 4500237391 | EMBA Trade, spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01, SK | 34142860 | 503,32 | |
| 24.05.2024 | 2224005360 | skenovanie PD | 4500238023 | Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK | 31675859 | 39,40 |