Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | 2224005201 | oprava krovinorezov | 4500235127 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 700,65 | |
| 22.05.2024 | 2224005202 | oprava tunelového rozhlasu | ZM/2021/0060 | 4500234474 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,125,52 |
| 22.05.2024 | 2224005203 | oprava merania CO na OP4 | ZM/2021/0060 | 4500235833 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,152,40 |
| 22.05.2024 | 2224005204 | pranie OOPP 5/2024 | 4500237765 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 39,70 | |
| 22.05.2024 | 2224005206 | Analýza odpadovej vody | 4500234801 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 65,60 | |
| 22.05.2024 | 2224005216 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500237137 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 142,41 | |
| 22.05.2024 | 2224005217 | Likvidácia odpadu 05/24 | ZML/328/2010 | 4500237632 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 283,63 |
| 22.05.2024 | 2224005219 | PSP, príprava na TK BA382UU | 4500237649 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,416,00 | |
| 22.05.2024 | 2224005220 | vystavenie duplikátov osvedčení | 4500237406 | PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditeľov 679, Batizovce, 059 35, SK | 35703130 | 613,00 | |
| 22.05.2024 | 2224005221 | STK, servis VZV Hyundai | 4500237432 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 339,00 |