Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | 2224008196 | servis BL677ZF | 4500240918 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 305,07 | |
| 30.07.2024 | 2224008197 | Pneumatiky | 4500240993 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 86,25 | |
| 30.07.2024 | 2224008198 | Mazivá | 4500240769 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 108,46 | |
| 30.07.2024 | 2224008200 | Nápojové poukážky LM | ZM/2024/0026 | 4500240853 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 119,00 |
| 30.07.2024 | 2224008201 | Akumulátor | 4500240787 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 660,52 | |
| 30.07.2024 | 2224008202 | ND na vozidlá | 4500240840 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 158,82 | |
| 30.07.2024 | 2224008203 | ND na vozidlá | 4500240855 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 694,36 | |
| 30.07.2024 | 2224008204 | ND na vozidlá | 4500240777 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 532,05 | |
| 30.07.2024 | 2224008205 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500240471 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,137,00 |
| 30.07.2024 | 2224008206 | ND na vozidlá | 4500240534 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 2,755,78 |