Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | 2224008207 | Oprava BL131VA PU | 4500240856 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 626,60 | |
| 30.07.2024 | 2224008208 | oprava BL044KZ | 4500240903 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 824,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008209 | servis BL126HZ | 4500240904 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 382,50 | |
| 30.07.2024 | 2324006354 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/583/2024/Mýtna | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,47 | |
| 30.07.2024 | 2224008210 | servis výťahu Polianky 7/24 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 30.07.2024 | 2324006355 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/11528 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 593,19 | |
| 30.07.2024 | 2224008211 | servis BL752IR | 4500240830 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 538,40 | |
| 30.07.2024 | 2224008212 | oprava BL987TA | 4500240828 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 158,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008213 | servis BL848GY | 4500240834 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 150,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008214 | oprava BA912XN | 4500240836 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 106,00 |