Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | 2224008148 | Autobatéria, svetlo pozičné | 4500240941 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 439,40 | |
| 29.07.2024 | 2224008149 | ND na STIHL | 4500240835 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 885,00 | |
| 29.07.2024 | 2224008150 | pranie OOPP 7/24 | 4500240089 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 22,30 | |
| 29.07.2024 | 2224008151 | Sprej zinkový, fluo t.p. | 4500240468 | BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK | 47509643 | 257,32 | |
| 29.07.2024 | 2224008152 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240482 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 576,82 | |
| 29.07.2024 | 2224008153 | Sika MonoTop | 4500240482 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 1,711,11 | |
| 29.07.2024 | 2224008154 | ochrana tváre a sluchu | 4500240842 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 320,40 | |
| 29.07.2024 | 2224008155 | oprava krovinorezu STIHL | 4500240536 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 94,35 | |
| 29.07.2024 | 2224008157 | sada žacích nožov | 4500240009 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 440,00 | |
| 29.07.2024 | 2224008158 | asfaltový lak | 4500240645 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 813,60 |