Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | 2224008110 | servis pásového baranidla | 4500239908 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 203,84 | |
| 26.07.2024 | 2224008111 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500239218 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 14,778,39 |
| 26.07.2024 | 2224008112 | oprava tlmiča nárazov na D1 | ZM/2024/0228 | 4500238486 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,884,88 |
| 26.07.2024 | 2224008113 | oprava tlmiča nárazov na D1 | ZM/2024/0228 | 4500237935 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 19,596,60 |
| 26.07.2024 | 2224008114 | SSL certifikát pre doménu | 4500240923 | Web security s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, Brno 2, 602 00, CZ | 06927351 | 645,90 | |
| 26.07.2024 | 2224008115 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,831,00 |
| 26.07.2024 | 2224008116 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500228597 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 476,00 |
| 26.07.2024 | 2224008117 | OP a OS elektr. zar. | ZM/2022/0299 | 4500240199 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 728,00 |
| 26.07.2024 | 2224008118 | podpora APV 7-9/2024 | ZM/2018/0148 | 4500233087 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 335,83 |
| 26.07.2024 | 2224008119 | prenájom, údržba prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500241034 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,141,66 |