Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 2224005049 | oprava stroja Reform Metrac G5 | 4500235661 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,598,25 | |
| 17.05.2024 | 2224005050 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236600 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 46,30 | |
| 17.05.2024 | 2224005051 | príslušenstvo k Roboflail | 4500237010 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 631,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005052 | kurzy na obsluhu strojov | 4500235952 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 907,40 | |
| 17.05.2024 | 2224005053 | servis BT830HG | 4500236784 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 240,21 | |
| 17.05.2024 | 2224005054 | služby nezávisl.znalca 04/24 | ZML/1054/2010 | 4500237952 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 39,526,68 |
| 17.05.2024 | 2224005056 | kotviaci tŕň | 4500235746 | RENA NOVA, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71, CZ | 63479354 | 450,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005057 | Upratovacie služby 4/24 | 4500233919 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005063 | oprava BA055ME | 4500237159 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 5,896,96 | |
| 17.05.2024 | 2224005064 | skladovací box | 4500236600 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 330,00 |