Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | 2224008015 | ND na vozidlá | 4500240550 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 57,99 | |
| 24.07.2024 | 2224008017 | M. natier-farby,ried | 4500240058 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 384,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008020 | Farby | ET/2024/0008 | 4500240005 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 487,10 |
| 24.07.2024 | 2224008022 | Prac. náradie a autobatérie | 4500240770 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 991,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008024 | Likvidácia odpadu | 4500240250 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,698,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008026 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240122 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 475,50 | |
| 24.07.2024 | 2224008029 | školenia | 4500238779 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 630,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008030 | Oprava zdroja UPS | ZML/341/2010 | 4500240188 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 256,30 |
| 24.07.2024 | 2224008031 | ND na vozidlá | 4500240183 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 931,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008032 | OOPP | 4500240143 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 630,00 |