Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | 2224008018 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238140 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 375,76 | |
| 23.07.2024 | 2224008019 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500240216 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,002,80 |
| 23.07.2024 | 2224008021 | Oprava mosta č. 11-217 | ZM/2023/0510 | 4500237697 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 51,522,54 |
| 23.07.2024 | 2224008025 | Právne služby 06/2024 | ZM/2017/0181 | 4500241217 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 120,00 |
| 23.07.2024 | 2224008027 | Právne služby 06/2024 | 4500241218 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 100,00 | |
| 23.07.2024 | 2224008028 | Oprava a údržba ISD 7/24 | ZML/687/2010 | 4500238292 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,117,65 |
| 23.07.2024 | 3024000544 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,41 | ||
| 23.07.2024 | 3024000545 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,41 | ||
| 23.07.2024 | 3024000546 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,41 | ||
| 23.07.2024 | 3024000547 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,41 |