Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 2224004959 | servis BL183UJ | 4500237452 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,591,16 | |
| 15.05.2024 | 2224004960 | provízia z predaja DZ 04/24 | ZM/2024/0077 | 4500237946 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 80,22 |
| 15.05.2024 | 2224004961 | provízia z predaja DZ 04/24 | ZM/2024/0093 | 4500237611 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 175,04 |
| 15.05.2024 | 2224004962 | Pneumatiky | 4500237097 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 96,68 | |
| 15.05.2024 | 2224004963 | Pneumatiky | 4500237357 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 120,00 | |
| 15.05.2024 | 2224004964 | servis BA642PR | 4500237365 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 625,00 | |
| 15.05.2024 | 2224004965 | OOPP | 4500237388 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 982,60 | |
| 15.05.2024 | 2224004966 | záložný zdroj | 4500237361 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 67,50 | |
| 15.05.2024 | 2224004967 | Konferenčná stolička | ET/2023/0037 | 4500236023 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 92,00 |
| 15.05.2024 | 2224004969 | latexové rukavice | ZM/2023/0183 | 4500237070 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 12,00 |