Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | 2224007901 | projek. dokumentácia | ZM/2022/0297 | 4500231938 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,502,00 |
| 23.07.2024 | 2224007902 | projek. dokumentácia | ZM/2022/0297 | 4500233097 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,584,00 |
| 23.07.2024 | 2224007903 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500232638 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,366,00 |
| 23.07.2024 | 2324006280 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11427 | Gáliková Mária, Priechodná 25A, Nitra, 949 01, SK | 505315114 | 2,226,15 | |
| 23.07.2024 | 2224007904 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500234378 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 12,580,00 |
| 23.07.2024 | 2224007905 | Nákup drogériového tovaru | ZM/2024/0208 | 4500240097 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 244,19 |
| 23.07.2024 | 2324006285 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11429 | Budinská Vladimíra, Fraňa Kráľa 491/17, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 7253047747 | 463,18 | |
| 23.07.2024 | 2224007906 | M. natier-farby,ried. | ET/2024/0008 | 4500240189 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,614,90 |
| 23.07.2024 | 2224007907 | Farby | ET/2024/0008 | 4500239969 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,775,70 |
| 23.07.2024 | 2224007909 | ND na vozidlá | 4500240456 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 297,30 |