Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 2224004808 | komplexná služba akceptácie bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500238504 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 13.05.2024 | 2224004809 | provízia z predaja DZ 4/24 | ZM/2024/0096 | 4500237699 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 112,50 |
| 13.05.2024 | 2224004811 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | ZM/2024/0109 | 4500235038 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 13.05.2024 | 2224004812 | hadička zmršť. lepiaca | 4500235850 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 38,90 | |
| 13.05.2024 | 2224004813 | provízia z predaja DZ 04/24 | ZM/2024/0079 | 4500237698 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 326,34 |
| 13.05.2024 | 2224004814 | Dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500236658 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,612,00 |
| 13.05.2024 | 2224004815 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236240 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 19,278,00 |
| 13.05.2024 | 2224004816 | zber tried.zložiek odpadov | 4500232304 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 50,00 | |
| 13.05.2024 | 2224004818 | nájom sklad Bešeňová 4/24 | ZM/2018/0348 | 4500233375 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 13.05.2024 | 2224004819 | právne služby 4/24 | ZM/2017/0254 | 4500237797 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 4,800,00 |