Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | 2224004470 | ND na vozidlá | 4500236860 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 494,28 | |
| 03.05.2024 | 2224004471 | Nápojové poukážky | ZM/2024/0026 | 4500236866 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 84,00 |
| 03.05.2024 | 2224004472 | elektroinštalačný materiál | 4500236322 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 932,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004473 | ND na vozidlá | 4500236744 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 195,60 | |
| 03.05.2024 | 2224004474 | nájom nebyt.priest. 4/2024 | ZM/2020/0308 | 4500237397 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 03.05.2024 | 2224004475 | spojovací, spotrebný materiál | 4500234640 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 218,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004476 | TK BL300YK | 4500236393 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 41,67 | |
| 03.05.2024 | 2224004477 | ND na robo flail | 4500236259 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 2,283,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004478 | ND na mechanizáciu | 4500236907 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 952,52 | |
| 03.05.2024 | 2224004479 | vývoz z odpočívadla Dechtáre | 4500235315 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 150,88 |