Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004371 | oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500234376 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 19,581,05 |
| 02.05.2024 | 2224004372 | oprava wap | 4500236932 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, Švábska 64, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 116,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004373 | deratizačné služby 4/24 | ZM/2023/0414 | 4500235872 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |
| 02.05.2024 | 2224004374 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236392 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,360,00 |
| 02.05.2024 | 2224004375 | Batéria | ZM/2024/0046 | 4500236391 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 950,00 |
| 02.05.2024 | 2224004376 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236477 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 584,22 |
| 02.05.2024 | 2224004377 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236389 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 110,80 |
| 02.05.2024 | 2224004378 | výmena batérií UPS | 4500232899 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 2,180,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004379 | odobraté zvodidlá | 4500236290 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 2,851,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004380 | výmena, oprava bleskozvodov | 4500235314 | LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25, Bratislava, 851 03, SK | 35797029 | 18,202,00 |