Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004403 | elektronický výber mýta 04/2024 | ZML/1241/2010 | 4500237441 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,060,410,61 |
| 02.05.2024 | 2224004404 | oprava vysokotlak. zariadení | 4500236251 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 381,66 | |
| 02.05.2024 | 2224004405 | ND na vozidlá | 4500236818 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 188,33 | |
| 02.05.2024 | 2224004410 | opak. TK BL849GY | 4500235026 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 16,67 | |
| 02.05.2024 | 2224004411 | Pneumatiky | 4500236527 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 173,00 | |
| 02.05.2024 | 2124000268 | GPS s príslušenstvom | ZM/2023/0306 | 4500230968 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 11,756,00 |
| 02.05.2024 | 2124000269 | ocenenie nehnuteľností v k.ú. Horelica - dom s.č. 384 vrátane súvisiacich pozemkov | OBJ/33233/2024 | Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK | 1072086851 | 800,00 | |
| 02.05.2024 | 2124000270 | Sčítač dopravy | ZM/2020/0079 | 4500230709 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 25,083,00 |
| 02.05.2024 | 2124000271 | Dodávka Routra | ZM/2020/0079 | 4500232668 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 702,00 |
| 02.05.2024 | 2124000272 | Dodanie a montáž automatického sčítača dopravy | ZM/2020/0079 | 4500230718 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 33,285,00 |