Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2024 2324003256 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/6568/2024/Hronská Breznica/0517/3738 REWIX, s.r.o., Vodná 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK 52295401 297,80
02.05.2024 2224004315 servis operátorského pracoviska ZM/2023/0456 4500229161 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 43,000,00
02.05.2024 2224004316 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235375 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,555,00
02.05.2024 2224004317 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500234814 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 297,00
02.05.2024 2224004319 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky ZM/2023/0481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 679,56
02.05.2024 2224004325 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,630,48
30.04.2024 2324003163 Nájomná zmluva PO VP/2024/04627 Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 31561900 19,191,27
30.04.2024 2224004267 Samolepiaci bitumenový pás 4500236654 ER-KONT,s.r.o., Za záhradami 860/81, Strečno, 013 24, SK 46693025 910,00
30.04.2024 2224004268 Pracovné náradie 4500236441 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 999,38
30.04.2024 2224004269 hutný, stavebný materiál 4500236848 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 113,03