Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 2224004311 | prenájom, servis prenosných wc | ZM/2021/0106 | 4500237395 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,172,47 |
| 30.04.2024 | 2224004312 | Tabuľa | 4500236198 | E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK | 30998646 | 368,00 | |
| 30.04.2024 | 2224004313 | čalúnená sofa | ET/2023/0037 | 4500234453 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 635,00 |
| 30.04.2024 | 5024000342 | školenie v EPR | 4500236602 | FBE Bratislava, s.r.o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK | 35752807 | 324,00 | |
| 30.04.2024 | 2224004314 | Vypracovanie PD | 4500233951 | LIGHTECH spoločnosť s r.o., Stará Vajnorská 90, Bratislava, 831 04, SK | 35796332 | 3,000,00 | |
| 30.04.2024 | 2224004318 | Náhradná filtračná vložka | 4500236189 | Ventishop s.r.o., K Žižkovu 640/9, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00, CZ | 05625769 | 67,94 | |
| 30.04.2024 | 2224004320 | servis BL736IR | 4500236551 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 742,83 | |
| 30.04.2024 | 2224004321 | servis BA278NG | 4500236547 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 336,54 | |
| 30.04.2024 | 2224004322 | servis BL721UD | 4500236550 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 171,83 | |
| 30.04.2024 | 2224004323 | diagnostika, oprava BA681XU | 4500236835 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 195,20 |