Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | 2224004232 | nabíjačka akumulátorov | 4500236454 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 511,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004233 | ND na vozidlá | 4500236686 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 438,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004234 | ND na vozidlá | 4500236457 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 47,76 | |
| 29.04.2024 | 2224004235 | Pneumatiky | 4500235274 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 976,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004236 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236790 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 242,81 | |
| 29.04.2024 | 2224004237 | Hadica | 4500236754 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 76,50 | |
| 29.04.2024 | 2224004238 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236687 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 24,12 | |
| 29.04.2024 | 2224004240 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500235412 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 307,00 |
| 29.04.2024 | 2224004241 | Stavebný, hutný materiál | 4500236786 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 99,42 | |
| 29.04.2024 | 2224004242 | Autopotreby | 4500236764 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 922,12 |