Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 2226002943 | Zvodidlový smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500267814 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,500,00 |
| 23.03.2026 | 2226002946 | Oceľová záchytná vaňa | 4500268346 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice, 914 51, SK | 36851264 | 570,00 | |
| 23.03.2026 | 2226002947 | Uloženie odpadu, poplatok | 4500267021 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 718,24 | |
| 23.03.2026 | 2226002948 | Spojovací materiál | 4500268476 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 122,49 | |
| 23.03.2026 | 2226002950 | USB kľúč | 4500267785 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 99,02 | |
| 23.03.2026 | 2226002953 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500267568 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 414,45 |
| 23.03.2026 | 2226002955 | OOPP | 4500268294 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 891,48 | |
| 23.03.2026 | 2226002956 | štvrťročná prehliadka požiarnych, protipožiarnych zariadení | 4500268214 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 23.03.2026 | 2226002957 | Diagnostika CCTV | 4500267465 | ELSAM, s. r. o., Donnerova 31, Bratislava, 841 04, SK | 44472501 | 365,00 | |
| 23.03.2026 | 3026000194 | Správny poplatok | 4500268495 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 |