Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 2224003650 | Auditná správa | ZM/2023/0509 | 4500231032 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 41,000,00 |
| 15.04.2024 | 2224003651 | Servis zariadení IT | 4500234859 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 256,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003652 | ND na vozidlá | 4500235842 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 209,30 | |
| 15.04.2024 | 2224003655 | ND na vozidlá | 4500235687 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 307,32 | |
| 15.04.2024 | 2224003656 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500235958 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 144,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003657 | Údržba vozoviek 03/2024 | ZML/1764/2010 | 4500235547 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 355,08 |
| 15.04.2024 | 2224003658 | Pracovné náradie | 4500236088 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 81,87 | |
| 15.04.2024 | 2224003659 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500235918 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 772,20 | |
| 15.04.2024 | 2224003660 | Svietidlo | 4500236038 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 159,36 | |
| 15.04.2024 | 2224003661 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500231463 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 168,60 |