Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | 2224003535 | Služby - meteozariadenia | ZML/159/2011 | 4500232392 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 182,57 |
| 11.04.2024 | 2224003536 | Kontrola úhrady EDZ 3/24 | ZM/2020/0213 | 4500236153 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |
| 11.04.2024 | 2224003537 | Oprava BL981SI | 4500235546 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 987,77 | |
| 11.04.2024 | 2224003538 | Školenie - technik PO | 4500234681 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 150,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003539 | Oprava zariadení | 4500233562 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 9,261,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003540 | Hadica hydraulická | 4500236011 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 204,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003542 | Oprava BL985RX | 4500235817 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 558,19 | |
| 11.04.2024 | 2224003543 | školenie 9.4.2024 | ZM/2022/0169 | 4500227471 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 11.04.2024 | 2224003550 | technické zabezp. L. Ján | 4500232529 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 600,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003578 | Náplň do lekárničky | 4500235680 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 629,66 |