Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2024 | 2224003431 | Odmena za predaj DZ 3/24 | ZM/2024/0092 | 4500236049 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 453,79 |
| 09.04.2024 | 2224003432 | odmena z predaja DZ 03/24 | ZM/2024/0101 | 4500236039 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 8,53 |
| 09.04.2024 | 2224003433 | ND na vozidlá | 4500233687 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,224,41 | |
| 09.04.2024 | 2224003434 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,868,60 | |
| 09.04.2024 | 2224003435 | vyčistenie vrtu Štós | 4500234935 | Ing. Ján Horovský - HORSMAN, Októbrova 8514/30A, Prešov, 080 01, SK | 40635546 | 480,00 | |
| 09.04.2024 | 2224003439 | OOPP polokošeľa | 4500234653 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 54,32 | |
| 09.04.2024 | 2224003455 | obnova VDZ na R1 4/24 | ZM/2022/0311 | 4500234094 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 4,316,65 |
| 09.04.2024 | 2224003456 | obnova VDZ na R1 4/24 | ZM/2022/0311 | 4500234096 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 6,946,38 |
| 09.04.2024 | 2224003417 | aplikácia Slido | 4500235789 | sli.do s. r. o., Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto, 831 04, SK | 47333421 | 180,00 | |
| 09.04.2024 | 2224003418 | aplikácia Kahoot | 4500235903 | Kahoot! AS, Fridtjof Nansens plass 7, Oslo, Norway, 0160, NO | 997770234 | 250,00 |